Resumo

Os recebimentos pelo Acerto de Carga podem ser feitos separadamente, de acordo com as entidades das notas fiscais vinculadas à carga.

Descrição        

Ao ser realizada uma parametrização no sistema (Parâmetros Gerais/1531/Sim), a empresa pode optar por trabalhar ou com o processo de Acerto de Carga unificado ou por entidade.

Quando o sistema estiver parametrizado para trabalhar com a entidade, a tela de acerto de cargas exibirá uma opção para seleção da entidade da carga. Nesse caso, somente os títulos dessa carga que pertencerem a essa entidade selecionada serão disponibilizados na tela do Acerto de Carga para efetuar os recebimentos. Todas as abas da tela de Acerto de Carga exibirão somente as informações relacionadas à entidade selecionada. Os recebimentos por crédito em conta só serão feitos caso a conta corrente selecionada para recebimento pertença à mesma entidade selecionada para recebimento da carga.

Nos casos em que a carga possuir títulos de mais de uma entidade, a tela exigirá que o usuário responsável pelo acerto tenha seções abertas no caixa de Acerto de Carga para todas as entidades dessa carga, pois os recebimentos serão lançados separadamente em cada uma dessas seções do caixa, conforme a entidade selecionada para recebimento.