Resumo

Ao fazer uma devolução de venda, foi gerado um número de nota fiscal para dois clientes diferentes, gerando para duas devoluções apenas um número.

Descrição

O programa [Ent304.w] foi alterado para, quando houver uma devolução de venda, no momento de definir se a nota fiscal de entrada é da "Entidade" ou do próprio "Cliente/fornecedor", caso seja escolhida a opção "Cliente/fornecedor", serão retirados os dados do campo de nota fiscal e de série de entrada para que eles possam ser informados. Isso porque, em determinadas situações, caso fosse escolhida a opção "Entidade" e depois alterada para "Cliente/fornecedor", estava ficando com a numeração de nota da "Entidade", a que havia sido escolhida ao selecionar a opção "Entidade".